*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 咖啡壶 保温壶 2 ***.0 无品牌\咖啡壶 验收通过 2 文房*宝墨汁 文房*宝 2 ***.0 无品牌\文房*宝墨汁 验收通过 3 毛毡 文房*宝 2 ***.0 无品牌\毛毡 验收通过 4 枪手 1器+2液 电蚊香/蚊香液 5 ***.0 枪手/******\1器+2液 验收通过 5 枪手 无味杀虫剂 枪手 9 ***.0 枪手/******\无味杀虫剂 验收通过 6 妙洁 胶棉拖把 4 ***.0 妙洁/*****\胶棉拖 验收通过 7 *月花 ***-***** 垃圾桶 4 **.0 *月花/*** ******\***-***** 验收通过 8 罗技 **** 无线鼠标 1 **.0 罗技/********\**** 验收通过 9 辰至尚品 **** 水桶 2 **.0 辰至尚品\**** 验收通过 ** 南孚 碱性电池7号1节 6 **.0 南孚/*****\7号电池 验收通过 ** 家杰优品 **-**** 套扫 扫把簸箕套装 2 **.0 家杰优品\**-**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 胡晓光
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