*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: *****************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 拖把 4 ***.0 妙洁/*****\妙洁胶棉拖把 验收通过 2 得力 ***** 文件框 1 ***.0 得力/****\***** 验收通过 3 工*利 ***-*** 扫把 3 **.0 工*利\***-*** 验收通过 4 得力 ***** 计算器 1 **.0 得力/****\***** 验收通过 5 富光 ******-**** 保温壶 1 **.0 富光\******-**** 验收通过 6 联想 办公鼠标 鼠标 2 ***.0 联想/******\办公鼠标 验收通过 7 得力 **** 美工刀 2 4.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 *** 中性笔 4 ***.0 得力/****\*** 验收通过 9 公牛 **-*** 插排 2 **.0 公牛/****\**-*** 验收通过 ** 洛港 **-*****-【木纹黄色】 垃圾桶 3 **.0 洛港\**-*****-【木纹黄色】 验收通过 ** 得力 *** 中性笔 4 **.0 得力/****\*** 验收通过 ** 天顺 账本 ** ***.0 天顺 \账本 验收通过 ** 储物箱 2 **.0 无品牌\棉被衣柜收纳搬家塑料箱 绿色 **#(********)底部4轮 验收通过 ** 金隆兴 ***** 笔筒 1 **.0 金隆兴/******\***** 验收通过 ** 得力 **** 回形针 1 5.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ***** 胶带 1 8.0 得力/****\***** 验收通过 ** 富光 保温壶 1 ***.0 富光\1.**落樱粉 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郝桂宏
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